龙岩市永定区下洋镇人民政府的主要职责是：开展具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫健、体育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫健、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区下洋镇人民政府单位包括3个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市永定区下洋镇人民政府
2	龙岩市永定区下洋镇综合执法大队
3	龙岩市永定区下洋镇乡村振兴服务中心
4	龙岩市永定区下洋镇党群服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，龙岩市永定区下洋镇人民政府单位主要任务是：按照区委区政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）着力乡村振兴，推动协调发展。结合下洋实际，推动乡村振兴战略实施，不断完善城乡基础设施，充分发挥产业资源优势，做好试点村示范和特色乡镇建设，促进农村全面协调发展。（二）着力项目落地，夯实经济基础。我镇将着力抓好项目落地这一经济建设牛鼻子，以项目建成为目标，全力打好项目攻坚战，夯实下洋经济发展基础。（三）着力生态保护，创建宜居乡村。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，致力于生态保护，深入实施“康养新镇”战略，把握问题导向，注重整治实效，积极开展人居环境整治和绿盈乡村创建，持续打好生态环保攻坚战役。（四）着力民生保障，促进社会和谐。坚持以民为本、以人为本的执政理念，着力扩大公共服务供给，全面发展各项社会事业，兜底民生底线，让经济社会发展成果更多、更公平、更实在地惠及全镇人民。（五）着力效能服务，推动政府建设。始终把建设人民满意政府作为努力方向，不断加强政治建设、法治建设、作风建设、廉洁建设，强化便民服务，全面提高政府服务能力和水平，夯实执政根基。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1265.49	一、一般公共服务支出	686.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	155.73
九、其他收入	57.65	九、卫生健康支出	59.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	370.06
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	1323.14	支出合计	1323.14

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1323.14	1265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.65	0.00
201	一般公共服务支出	686.52	628.87								57.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.52	628.87								57.65
2010301	行政运行	407.89	350.24								57.65
2010350	事业运行	278.63	278.63
208	社会保障和就业支出	155.73	155.73
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.4	51.4
210	卫生健康支出	59.68	59.68
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58
213	农林水支出	370.06	370.06
21307	农村综合改革	370.06	370.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.06	370.06
221	住房保障支出	51.15	51.15
22102	住房改革支出	51.15	51.15
2210201	住房公积金	51.15	51.15

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1323.14	1323.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.52	686.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.52	686.52
2010301	行政运行	407.89	407.89
2010350	事业运行	278.63	278.63
208	社会保障和就业支出	155.73	155.73
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.4	51.4
210	卫生健康支出	59.68	59.68
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58
213	农林水支出	370.06	370.06
21307	农村综合改革	370.06	370.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.06	370.06
221	住房保障支出	51.15	51.15
22102	住房改革支出	51.15	51.15
2210201	住房公积金	51.15	51.15

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1265.49	一、一般公共服务支出	628.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	155.73
		九、卫生健康支出	59.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	370.06
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	1265.49	支出合计	1265.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1265.49	1265.49	0.00
201	一般公共服务支出	628.87	628.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.87	628.87
2010301	行政运行	350.24	350.24
2010350	事业运行	278.63	278.63
208	社会保障和就业支出	155.73	155.73
20805	行政事业单位养老支出	155.73	155.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.33	104.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.4	51.4
210	卫生健康支出	59.68	59.68
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58
213	农林水支出	370.06	370.06
21307	农村综合改革	370.06	370.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.06	370.06
221	住房保障支出	51.15	51.15
22102	住房改革支出	51.15	51.15
2210201	住房公积金	51.15	51.15

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1265.49
301	工资福利支出	793.6
302	商品和服务支出	50.43
303	对个人和家庭的补助	421.46
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1323.14
301	工资福利支出	793.6
30101	基本工资	257.53
30102	津贴补贴	102.95
30103	奖金	136.46
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	78.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.33
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	34.1
30111	公务员医疗补助缴费	25.58
30112	其他社会保障缴费	3.41
30113	住房公积金	51.15
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	54.63
30201	办公费	10.2
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	2
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	9.9
30239	其他交通费用	19.43
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	421.46
30301	离休费
30302	退休费	15.67
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	30.69
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	375.1
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出	53.45
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	11.7
31003	专用设备购置	1.75
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置	40
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入（基本建设）
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31206	其他资本性补助
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	9.9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.9

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，龙岩市永定区下洋镇人民政府收入预算为1323.14万元，比上年增加294.36万元，主要原因是：新录用行政和事业人员增加，导致人员工资福利等经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1265.49万元、其他收入57.65万元。

相应安排支出预算1323.14万元，比上年增加294.36万元，主要原因是：新录用行政和事业人员增加，导致人员工资福利等经费支出增加。其中：基本支出1323.14万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1265.49万元，比上年增加271.71万元，增长27.34%，主要原因是：新录用行政和事业人员增加，导致人员工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及日常办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行350.24万元。主要用于行政人员工资福利等经费支出
    （二） 2010350-事业运行278.63万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出
    （三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.33万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
    （四） 2080599-其他行政事业单位养老支出51.40万元。主要用于行政事业单位离退休个人和家庭的补助支出
    （五） 2101101-行政单位医疗16.49万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
    （六） 2101102-事业单位医疗17.61万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
    （七） 2101103-公务员医疗补助25.58万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出
    （八） 2130705-对村民委员会和村党支部的补助370.06万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出
    （九） 2210201-住房公积金51.15万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出1323.14万元，其中：

（一）人员经费1215.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.08万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排5万元，比上年减少8.20万元，降低62.12%。主要原因是：过紧日子,控制一般性支出

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.9万元，其中：公务用车运行费9.9万元，比上年减少0.10万元，降低1.00%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：过紧日子,控制一般性支出，未安排购置公务用车

七、预算绩效目标情况

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称

龙岩市永定区下洋镇人民政府

部门预算编码

202

年度

预算

安排

（万元）

资金总额

1265.49

项目支出

0.00

基本支出

1265.49

其他支出

0.00

年度

总体

目标

深入贯彻设施乡村振兴战略，促进农村公益性项目建设，增加农户收入，保障水生态安全，建设美丽村镇，提高村民幸福指数。

年度

履职

目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额（万元）

年度

履职

目标

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作。

村级公用经费等基本支出

370.06

年度

履职

目标

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

补助补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；加进一步强社会管理，维护社会稳定

人员经费、退休人员高龄补贴及遗属补助等基本支出

895.43

一般性支出情况

指标名称

内涵解释

设置依据

指标计算公式或方法

评分标准

目标值

指标审核

一般性支出情况

“三公”经费控制率

“三公”经费管理相关规定

三公经费实际支出数/预算数*100%

小于或等于目标得100，否则得0

≤100%

是

一般性支出情况

“三公”经费违规使用次数

“三公”经费管理相关规定

统计法

小于或等于目标得100，否则得0

≤0次

是

一般性支出情况

会议费、差旅费超标准使用次数

会议费、差旅费管理相关规定

统计法

小于或等于目标得100，否则得0

≤0次

是

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

内涵解释

设置依据

指标计算公式或方法

评分标准

目标值

指标审核

年

度

绩

效

指

标

产出指标

数量指标

工资发放人数

反映乡镇工资具体发放人数

永财预【2026】1号

统计法

达到或超过目标的得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

≥60人

是

年

度

绩

效

指

标

产出指标

质量指标

资金使用合规率

资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，龙岩市永定区下洋镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.08万元，比上年增加24.90万元，增长29.94%。主要原因是人员增加导致运行经费增加

（二）政府采购情况

2026年，龙岩市永定区下洋镇人民政府单位政府采购预算总额57.65万元，其中：政府采购货物预算57.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，龙岩市永定区下洋镇人民政府单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分

名词解释

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