目  录

第一部分 部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成 

三、部门主要工作任务 

第二部分 2025年度部门预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算拨款支出预算表 

六、政府性基金预算拨款支出预算表 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 

八、一般公共预算支出经济分类情况表 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

第三部分 2025年度部门预算情况说明 

一、预算收支总体情况 

二、一般公共预算拨款支出情况 

三、政府性基金预算拨款支出情况 

四、国有资本经营预算拨款支出情况 

五、一般公共预算拨款基本支出情况 

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 

七、预算绩效目标情况 

八、其他重要事项说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区下洋镇人民政府的主要职责是：开展具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫健、体育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
    （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫健、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区下洋镇人民政府包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区下洋镇人民政府主要任务是：按照区委区政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）着力乡村振兴，推动协调发展。结合下洋实际，推动乡村振兴战略实施，不断完善城乡基础设施，充分发挥产业资源优势，做好试点村示范和特色乡镇建设，促进农村全面协调发展。    （二）着力项目落地，夯实经济基础。我镇将着力抓好项目落地这一经济建设牛鼻子，以项目建成为目标，全力打好项目攻坚战，夯实下洋经济发展基础。    （三）着力生态保护，创建宜居乡村。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，致力于生态保护，深入实施“康养新镇”战略，把握问题导向，注重整治实效，积极开展人居环境整治和绿盈乡村创建，持续打好生态环保攻坚战役。    （四）着力民生保障，促进社会和谐。坚持以民为本、以人为本的执政理念，着力扩大公共服务供给，全面发展各项社会事业，兜底民生底线，让经济社会发展成果更多、更公平、更实在地惠及全镇人民。    （五）着力效能服务，推动政府建设。始终把建设人民满意政府作为努力方向，不断加强政治建设、法治建设、作风建设、廉洁建设，强化便民服务，全面提高政府服务能力和水平，夯实执政根基。

第二部分 

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2025年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,龙岩市永定区下洋镇人民政府部门收入预算为1028.78万元，比上年减少37.80万元，主要原因是人员减少及政府采购预算减少。其中：一般公共预算拨款收入993.78万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入35.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1028.78万元，比上年减少37.80万元，主要原因是人员减少及政府采购预算减少。其中：基本支出1028.78万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出993.78万元，比上年减少32.80万元，降低3.20%，主要原因是：人员减少及政府采购预算减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及日常经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2010301-行政运行311.08万元。主要用于行政人员工资福利等经费支出。   （二）2010350-事业运行252.30万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。   （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.29万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。   （四）2080599-其他行政事业单位养老支出50.26万元。主要用于行政事业单位离退休个人和家庭的补助支出。   （五）2101101-行政单位医疗14.30万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。   （六）2101102-事业单位医疗15.85万元。主要用于事业在职人员事业单位医疗支出。   （七）2101103-公务员医疗补助22.61万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。   （八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助221.87万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出。   （九）2210201-住房公积金45.22万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出993.78万元，其中：

（一）人员经费945.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费48.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排13.20万元，比上年减少0.10万元，下降0.75%。主要原因是: 过紧日子,控制一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，比上年增加0.10万元，增长1.01%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 未安排购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市永定区下洋镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

    2.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

3.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年龙岩市永定区下洋镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.18万元，比上年减少1.61万元，降低3.23%。主要原因是：人员减少导致运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年龙岩市永定区下洋镇人民政府政府采购预算总额35.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市永定区下洋镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释