2026 年度龙岩市永定区抚市镇人民政府单位预算

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定区抚市镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（一）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划 ,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

（二）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓

好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

（三）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努  力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐 发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履

行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷 ,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

（四）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区抚市镇人民政府单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市永定区抚市镇人民政府单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，不断提升治理体系和治理能力现代化建设。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力项目攻坚，持续增强发展后劲。

（二）着力宜居宜业，扎实推进城乡建设。

（三）着力惠民利民，不断推动民生事业。

（四）着力平安建设，社会保持安定稳定。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市永定区抚市镇人民政府收入预算为 1216.46 万元，比上年增加 311.99 万元，主要原因是：

增加新考入和调入人员，人员经费增加。其中： 一般公共预算收入 1161.46 万元、其他收入 55 万元。

相应安排支出预算 1216.46 万元，比上年增加 311.99 万元，主要原因是：增加新考入和调入人员，人员经费增加。其中：基本支出 1216.46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 1161.46 万元，比上年增加 256.99 万元，增长 28.41%，主要原因是：增加新考入 和调入人员，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急性非刚性支出，同时合理保障了行政运行、事业运行等工作的支出需求， 体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2010301-行政运行 397.77 万元。主要用于行政运行及相关事务支出

（二） 2010350-事业运行402.99 万元。主要用于事业运行及相关事务支出

（三） 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2.85 万元。主要用于单位人员的其他社会保障和就

业支出

（四） 2080501-行政单位离退休 7.40 万元。主要用于行政人员离退休经费支出

（五） 2080502-事业单位离退休 5.20 万元。主要用于事业人员离退休经费支出

（六） 2080599-其他行政事业单位养老支出 25.58 万元。主要用于其他行政事业单位养老支出

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 319.67万元。主要用于村级干部基本报酬及办公经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1161.46 万元，其中：

（一）人员经费 1114.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.64 万元。主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要原因是：压缩公务接待费用

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6.5 万元，其中：公务用车运行费 6.5万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：压缩公车运行费用

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市永定区抚市镇人民政府按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（    年度）

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，龙岩市永定区抚市镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.64 万元，比上年增加

0.53 万元，增长 1.15%。主要原因是增加新考入和调入人员，人员经费增加

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市永定区抚市镇人民政府单位政府采购预算总额 55 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市永定区抚市镇人民政府单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“ 三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公 ”