目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位预算单位构成
三、单位主要工作任务
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
龙岩市永定区湖坑镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。 （三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。 （四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政民政、公安、司法行政工作,负责抓好人口和计划生育工作。 （五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集3体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件。 （六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业。 （七）保障少数民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 （八）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，龙岩市永定区湖坑镇人民政府单位包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
龙岩市永定区湖坑镇人民政府 |
三、单位主要工作任务
2026年，龙岩市永定区湖坑镇人民政府单位主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“3511”高质量发展工程，聚焦新永定“三区”建设目标，立足实际、守正创新，着力在产业升级、城乡发展、民生保障、生态治理和政府自身建设等重点工作中再攻坚、再突破，为永定区深化“东楼西湖北线”全域旅游格局，实现“十五五”时期转型发展贡献湖坑力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）加快推进三产融合提质增效。以土楼世遗资源为核心，加快推动文旅产业向体验型、度假型全面升级，着力培育具有地域特色的文旅IP和多元业态集群。 （二）加快推进城乡一体协同发展。紧抓文化和旅游部对口支援、广龙对口合作、厦龙山海协作、新永定“三区”建设等重大契机，积极争取政策、资金、土地、人才等要素支持，全力推进道路“白改黑”、污水管网建设“村村通、全覆盖”，全面推动行政村基础设施提档升级。 （三）加快完善共建共享保障体系。深化村企共建，试点奥杳村集体经济合作社引领农业规模化、机械化、品牌化发展，探索构建“公司+合作社+农户”共建共富长效机制，拓宽群众增收渠道。 （四）加快推动生态价值高效转化。坚持生态优先、绿色发展。严格落实河长制，持续发挥南江村“水韵江南”示范点带动作用，以创建十里南溪国家级水利风景区为契机，统筹推进土楼沟“一溪两岸”生态建设，串联沿岸景观绿道、亲水平台与夜景工程，着力打造“水清、岸绿、景美”的生态廊道，争创南溪片区4A级景区。（五）推进民生事业新发展，提升社会治理效能。建立健全公共教育、医疗卫生、文化体育、福利等公共设施网络体系，提高农村便民服务、养老、医疗、幼教等服务水平。
第二部分
2026年度单位预算表
一、收支预算总表
2026年度收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
999.58 |
一、一般公共服务支出 |
586.86 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
79.01 |
|
九、其他收入 |
50 |
九、卫生健康支出 |
47.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
295.47 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.72 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
1049.58 |
本年支出合计 |
1049.58 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年支出 |
0 |
|
收入合计 |
1049.58 |
支出合计 |
1049.58 |
二、收入预算总表
2026年度收入预算总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
1049.58 |
999.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
龙岩市永定区湖坑镇人民政府 |
1049.58 |
999.58 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
三、支出预算总表
2026年度支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
1049.58 |
1049.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
586.86 |
586.86 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
586.86 |
586.86 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
350.36 |
350.36 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
236.5 |
236.5 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.01 |
79.01 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.56 |
46.56 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.52 |
47.52 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.37 |
20.37 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
295.47 |
295.47 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
295.47 |
295.47 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
295.47 |
295.47 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.72 |
40.72 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.72 |
40.72 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.72 |
40.72 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
2026年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
999.58 |
一、一般公共服务支出 |
536.86 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
79.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
47.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
295.47 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.72 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
999.58 |
支出合计 |
999.58 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2026年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
999.58 |
999.58 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.86 |
536.86 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
536.86 |
536.86 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
300.36 |
300.36 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
236.5 |
236.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.01 |
79.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.01 |
79.01 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.22 |
23.22 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.31 |
7.31 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.56 |
46.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
47.52 |
47.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.52 |
47.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.27 |
12.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.88 |
14.88 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.37 |
20.37 |
|
|
213 |
农林水支出 |
295.47 |
295.47 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
295.47 |
295.47 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
295.47 |
295.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.72 |
40.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.72 |
40.72 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.72 |
40.72 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2026年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
999.58 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
631.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
40.31 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
327.92 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
999.58 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
631.35 |
|
30101 |
基本工资 |
205.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.97 |
|
30103 |
奖金 |
107.67 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
65.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.87 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.15 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.37 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.72 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
40.31 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.5 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.9 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.99 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.92 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
327.92 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.07 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.38 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
295.47 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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311 |
对企业补助（基本建设） |
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31101 |
资本金注入（基本建设） |
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31199 |
其他对企业补助 |
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312 |
对企业补助 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31206 |
其他资本性补助 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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313 |
对社会保障基金补助 |
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31302 |
对社会保险基金补助 |
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31303 |
补充全国社会保障基金 |
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31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
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合计 |
20.90 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
10.9 |
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3、公务用车购置及运行费 |
10 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
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（2）公务用车运行费 |
10 |
第三部分
2026年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，龙岩市永定区湖坑镇人民政府收入预算为1049.58万元，比上年增加161.72万元，主要原因是：人员变动及人员工资晋升。其中：一般公共预算拨款收入999.58万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入50.00万元、上年结转结余0.00万元。。其中：一般公共预算拨款收入999.58万元、其他收入50万元。
相应安排支出预算1049.58万元，比上年增加161.72万元，主要原因是：人员变动及人员工资晋升。其中：基本支出1049.58万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。。其中：基本支出1049.58万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2026年度一般公共预算拨款支出999.58万元，比上年增加161.72万元，增长19.30%，主要原因是：人员变动及人员工资晋升。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了人员运行、项目推进等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一） 2010301-行政运行300.36万元。主要用于人员经费及日常经费支出。
（二） 2010350-事业运行236.50万元。主要用于人员工资及运行经费支出。
（三） 2080501-行政单位离退休23.22万元。主要用于行政单位离退休经费支出。
（四） 2080502-事业单位离退休7.31万元。主要用于支付离退休人员经费支出。
（五） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.56万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。
（六） 2080599-其他行政事业单位养老支出1.92万元。主要用于离退休人员费用支出。
（七） 2101101-行政单位医疗12.27万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
（八） 2101102-事业单位医疗14.88万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
（九） 2101103-公务员医疗补助20.37万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。
（十） 2130705-对村民委员会和村党支部的补助295.47万元。主要用于村级组织运转保障支出。
（十一） 2210201-住房公积金40.72万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款
2026年度一般公共预算拨款基本支出999.58万元，其中：
（一）人员经费959.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费40.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2026年预算安排10.9万元，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：主要是保障公务车运行需求。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2026年，龙岩市永定区湖坑镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本部门无项目支出绩效目标表。
2.部门整体支出绩效目标表
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部门整体绩效目标表 |
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（ 2026 年度） |
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部门（单位）名称 |
龙岩市永定区湖坑镇人民政府 |
部门预算编码 |
206 |
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|
年度 预算 安排 （万元） |
资金总额 |
1049.58 |
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|
项目支出 |
0 |
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基本支出 |
1049.58 |
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|
年度总体目标 |
保障干部工资福利待遇，保障村集体组织正常运转，推动乡村振兴发展，提高居民幸福指数。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
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“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
|||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
|||
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成本指标 |
经济成本指标 |
预算总支出 |
≤1049.58万元 |
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|
社会成本指标 |
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
||
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产出指标 |
数量指标 |
保障在编在岗人数 |
≥51人 |
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质量指标 |
资金使用合规律 |
=100% |
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时效指标 |
资金到位率 |
=100 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
受益群众人数 |
≥21168人 |
||
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生态效益指标 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
≥95% |
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3.有关情况说明
本部门无项目支出绩效目标表。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2026年，龙岩市永定区湖坑镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.31万元，比上年减少1.80万元，降低4.27%。主要原因是减少其他交通费用的运行需求。
（二）政府采购情况
2026年，龙岩市永定区湖坑镇人民政府单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，龙岩市永定区湖坑镇人民政府单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）委托业务费情况
本单位2026年度没有委托业务费预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
