2025年度

龙岩市永定区金砂镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区金砂镇人民政府的主要职责是：
    （一）贯彻执行党和国家路线方针、政策和法律法规，加强基层党组织和政权建设，落实上级党委政府以及本级党员代表大会、人大代表大会的决议、决定，接受相关部门的业务指导。
    （二）加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制。
    （三）推进经济建设，服务“三农”发展，加强社会治理，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，加强基层执法，推进民主法治，维护群众合法权益。
    （四）完成法律法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区金砂镇人民政府包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区金砂镇人民政府主要任务是：全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神为引领，贯彻落实省委省政府、市委市政府、区委区政府和镇党委决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展主题，紧紧抓住党中央、国务院支持新时代革命老区振兴发展、国家文化和旅游部对口支援永定以及区委、区政府支持金砂红色小镇建设的重大机遇，贯彻落实区委“3511”高质量发展工程和建设“奋勇争先、出彩永定”工作要求，紧紧围绕“红色文旅新景区、研学实践新基地、美丽宜居后花园、社会治理新样板、党建品牌新标杆”发展主线，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家金砂篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）高起点谋划发展思路，打造经济发展新引擎    1.抓实抓好项目建设。结合我镇实际，策划生成一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目。    2.加大以商引商力度。依托“金谷寺”作为闽台两岸联系交流桥梁，吸引台胞来永寻根投资。    3.优化提升招商服务。将采取专人挂钩帮办，及时解决企业在建设、生产过程中遇到的问题。    （二）高标准推动文旅融合，打响文旅业态新品牌    1.打造“醉美金砂”美食品牌。持续加大旅游餐饮的开发力度，联合龙湖渔业，基于“手撕黄鳝”“泥鳅三鲜汤”，打造一批叫得响、立得住的餐饮名店、餐饮名宴、餐饮名牌，努力将过境游转化为消费游。    2.打造“印象金砂”民宿品牌。通过招商引资围绕“山野人家”“森林树屋”“军营体验”等特色主题，打造亲近自然的沉浸式住宿体验，进一步完善与金砂红色小镇旅游发展相适应的住宿接待体系。    3.打造“非遗技艺”体验品牌。深入推进非物质文化遗产传承保护，将永定菜干厂纳入研学实践现场教学点，开设观摩、学习、体验永定菜干“七蒸七晒”制作工艺和烹饪技巧课程。    4.打造“一村一品”水果采摘品牌。经前期调查摸排，我镇拟培育扶持百香果、橘柚、甘蔗、米蕉、柚子、蜜雪梨等15种特色水果种植和采摘，谋划打造集生态种植、采摘、旅游休闲为一体的生态农业示范区。    （三）高水平打造品质城镇，擘画乡村振兴新图景    1.坚持农业富民，打造产业发展新高地。集中盘活土地资源，持续深入做好水果玉米、金砂白莲、富硒大米、“秀山”橘柚、“古木督”米蕉产业发展文章，坚持“对准需求、优化供给”的思路，推动农旅融合发展，加快推进特色农业强镇建设，激发乡村产业兴旺、生态振兴内生动力。    2.坚持生态利民，创建“两山”实践新典范。严格推行落实河（湖）长制、林长制；全面加强农村环境治理，推进农村污水治理项目落地见效，加大垃圾分类宣传力度，引导群众树立绿色环保观念，推动生活垃圾规范化处置。    3.坚持文化润民，焕发文明乡风新气象。以诚信菜摊为载体，着重提升打造“诚信商铺”“诚信一条街”“诚信乡村”“诚信乡镇”。    （四）高品质增进民生福祉，满足人民群众新需求    1.加大社会保障力度。加强农村低保认定工作，从严审批，规范运作，定期到村入户了解特困人员供养情况，落实特困人员的基本生活保障；深入推进全民参保工作，实现应保尽保、应缴尽缴，织密“医疗+养老”保障网。    2.提升公共服务水平。加快推进金砂卫生院医疗救助能力提升和村级卫生所标准化建设，全力提升医疗服务水平；牢固树立服务意识，规范新时代文明实践（所）站建设，不断提升便民服务中心业务办理能力、服务水平。    3.补齐基础设施短板。建立健全医疗卫生、文化体育、社会福利等公共设施网络体系，全力推进一批惠及民生的好项目落地见效。    （五）高要求推进政府建设，激扬干事创业新活力    1.讲政治，建设忠诚型政府。引导镇村干部深怀忠诚之心、践行忠诚之举，以实际行动和工作质效坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把对党和人民事业绝对忠诚贯穿于日常工作的全过程、各方面。    2.提素质，建设服务型政府。常态化开展业务培训，提高干部整体素质，增强为民服务的本领；简化办事程序，规范审批流程，提高服务效能，提供一站式服务。    3.强作风，建设廉洁型政府。大力弘扬革命老区苏区干部“日穿草鞋干革命夜打灯笼访贫农”的优良传统和作风，全面落实中央八项规定及其实施细则精神，以廉洁建设为抓手，更大力度防范和纠治形式主义等“四风”问题，自觉接受监督，把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向深入。

第二部分 

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2025年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,龙岩市永定区金砂镇人民政府部门收入预算为641.19万元，比上年减少25.93万元，主要原因是本年度调出人员增加，工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入641.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算641.19万元，比上年减少25.93万元，主要原因是本年度调出人员增加，工资福利支出减少。其中：基本支出641.19万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出641.19万元，比上年减少5.03万元，降低0.78%，主要原因是：本年度调出人员增加，工资福利支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了农、林、水、民政等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2010301-行政运行235.07万元。主要用于行政在职人员基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、工伤保险、生育险、奖金、未休年休报酬、工会经费、定额公用经费、其他交通费用、退休高龄补贴、遗属补助等支出。   （二）2010350-事业运行196.41万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、行业浮动及其他、乡镇补贴、基础绩效工资、奖励绩效工资及追加绩效工资总量等支出。   （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.99万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。   （四）2080599-其他行政事业单位养老支出18.07万元。主要用于其他行政事业单位单位养老支出。   （五）2101101-行政单位医疗17.68万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。   （六）2101102-事业单位医疗21.68万元。主要用于事业在职人员事业单位医疗支出。   （七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助73.55万元。主要用于金砂镇所辖七个行政村的村级（社区）干部基本报酬和办公经费支出。   （八）2210201-住房公积金33.74万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出641.19万元，其中：

（一）人员经费590.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排25.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 无。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，龙岩市永定区金砂镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

    2.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

3.有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年龙岩市永定区金砂镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.31万元，比上年减少0.63万元，降低1.24%。主要原因是：本年度调出人员增加，工资福利支出减少。

（二）政府采购情况

2025年龙岩市永定区金砂镇人民政府政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市永定区金砂镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释