2024年度
龙岩市永定区大溪乡人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
龙岩市永定区大溪乡人民政府部门的主要职责是:行使本行政区的行政职能。
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(二)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层组织建设。
(三)负责组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化,支持保护农民兴办各种经济组织,不断提高人民生活水平。
(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,规范农村集体经济管理,推进政务村务公开,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作,负责抓好人口和计划生育工作。
(五)保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产,加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全,保护公民的人身、民主权利和其他权利,维护社会秩序,做好调节民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件。
(六)保护各种经济组织的合法权益,组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移,负责乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,发展科教文卫事业。
(七)承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,龙岩市永定区大溪乡人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
大溪乡人民政府 |
行政单位 |
20 |
|
乡村振兴服务中心 |
全额拨款事业单位 |
9 |
|
综合执法大队 |
全额拨款事业单位 |
6 |
|
便民服务中心 |
全额拨款事业单位 |
5 |
三、部门主要工作总结
2024年,龙岩市永定区大溪乡人民政府部门主要任务是:贯彻落实党的路线、政策、方针和国家法律、法规,立足本乡实际科学制定实施经济和社会发展规划。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
深入学习贯彻中央省经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省财政工作会议精神,按照区委区政府的工作部署,主动适应经济发展新常态,着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效,更好发挥财政职能作用,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
第二部分
2024年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
||
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
925.86 |
一、一般公共服务支出 |
953.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
|
八、其他收入 |
503.25 |
八、社会保障和就业支出 |
54.72 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
247.22 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.94 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
11.50 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1429.11 |
本年支出合计 |
1383.68 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
51.82 |
年末结转和结余 |
97.25 |
|
总计 |
1480.92 |
总计 |
1480.92 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1429.11 |
925.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
503.25 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
998.63 |
495.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
503.25 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
998.63 |
495.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
503.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
625.66 |
273.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.29 |
|
2010350 |
事业运行 |
160.37 |
160.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
212.60 |
61.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.95 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
247.22 |
247.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
76.83 |
76.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
53.83 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
170.39 |
170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.39 |
127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1383.68 |
946.15 |
437.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
953.20 |
733.81 |
219.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
953.20 |
733.81 |
219.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
573.44 |
573.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
160.37 |
160.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
219.40 |
0.00 |
219.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
247.22 |
90.59 |
156.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
76.83 |
0.00 |
76.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
53.83 |
0.00 |
53.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
170.39 |
90.59 |
79.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.39 |
90.59 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
公开04表 |
||||||
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
925.86 |
一、一般公共服务支出 |
495.39 |
495.39 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
247.22 |
247.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
925.86 |
本年支出合计 |
925.86 |
925.86 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
925.86 |
总计 |
925.86 |
925.86 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
925.86 |
646.07 |
279.79 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.39 |
433.73 |
61.65 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
495.39 |
433.73 |
61.65 |
|
2010301 |
行政运行 |
273.36 |
273.36 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
160.37 |
160.37 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
61.65 |
0.00 |
61.65 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.09 |
36.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.24 |
17.24 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
247.22 |
90.59 |
156.63 |
|
21301 |
农业农村 |
76.83 |
0.00 |
76.83 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
53.83 |
0.00 |
53.83 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
170.39 |
90.59 |
79.80 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.39 |
90.59 |
36.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.94 |
30.94 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
501.71 |
302 |
商品和服务支出 |
40.31 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
158.87 |
30201 |
办公费 |
4.10 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
113.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.94 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
104.05 |
30215 |
会议费 |
1.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.85 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.19 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
99.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
605.76 |
公用经费合计 |
40.31 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
|
合计 |
1 |
18.65 |
|
|
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.80 |
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
7.80 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
10.85 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
|
部门:龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度本部门收入总计1480.92万元,支出总计1480.92万元,与上年决算数相比,各增加605.85万元,增长69.23%。主要是项目支出增加。
(二)收入决算情况说明
2024年度收入1429.11万元,比上年决算数增加601.99万元,增长72.78%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入925.86万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入503.25万元。
(三)支出决算情况说明
2024年度支出1383.68万元,比上年决算数增加560.43万元,增长68.08%,具体情况如下:
1.基本支出946.15万元。其中,人员支出605.76万元,公用支出340.38万元。
2.项目支出437.53万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计925.86万元,支出总计925.86万元,与上年决算数相比,各增加282.10万元,增长43.82%。主要是:项目资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出925.86万元,比上年决算数增加282.10万元,增长43.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010301-行政运行支出273.36万元,较上年决算数增加33.65万元,增长14.04%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目增加。
(二)2010350-事业运行支出160.37万元,较上年决算数增加54.54万元,增长51.54%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目增加。
(三)2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出61.65万元,较上年决算数净增加61.65万元。主要原因是今年烟叶税收分成调整至该科目支出,该科目经费增加。
(四)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出50.00万元,较上年决算数净增加50.00万元。主要原因是本年新增何耀全烈士事迹陈列馆项目,经费支出增加。
(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.26万元,较上年决算数增加1.39万元,增长3.49%。主要原因是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。
(六)2080599-其他行政事业单位养老支出13.46万元,较上年决算数净增加13.46万元。主要原因是今年退休人员高龄补贴技术补助和退休生活补贴调整至该科目支出,该科目经费增加。
(七)2101101-行政单位医疗支出18.85万元,较上年决算数减少0.07万元,下降0.37%。主要原因是本年度1名人员调出,相应的人员医疗保险支出减少。
(八)2101102-事业单位医疗支出17.24万元,较上年决算数增加1.27万元,增长7.95%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调,缴交事业单位医疗费用增加。
(九)2130120-稳定农民收入补贴支出53.83万元,较上年决算数净增加53.83万元。主要原因是本年度烟农大户种植补助调整至该科目支出,该科目经费增加。
(十)2130199-其他农业农村支出23.00万元,较上年决算数净增加23.00万元。主要原因是农村小型公益设施建设、环境整治、农业发展等资金增加。
(十一)2130701-对村级公益事业建设的补助支出43.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长2.38%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。
(十二)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出127.39万元,较上年决算数增加37.20万元,增长41.25%。主要原因是去年该笔资金因财政资金紧张,部分资金延缓至今年年初支出。
(十三)2210201-住房公积金支出30.94万元,较上年决算数增加1.04万元,增长3.48%。主要原因是本年本单位在编人数为40人,较上年度增加3人,住房公积金费用支出相应增加。
(十四)2240703-自然灾害救灾补助支出11.50万元,较上年决算数净增加11.50万元。主要原因是此项目为本年新增上级补助资金。
(十五)2130104-事业运行支出0.00万元,较上年决算数减少31.37万元,下降100%。主要原因是支出科目调整,原本列支在本科目的编外人员工资、福利支出调整到其他科目。
(十六)2130399-其他水利支出0.00万元,较上年决算数减少30.00万元,下降100%。主要原因是项目上年已完成,本年取消该经费。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出646.07万元,其中:
(一)人员经费605.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费40.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出18.65万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少3.36万元,下降15.27%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:年度内设计三公经费的工作任务未发生重大调整公务用车未出现额外大额支出需求、公务接待活动数量和标准与预算规划一致,减少了预算与决算的偏差。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:当年三公经费预算减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出7.80万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少4.39万元,下降36.01%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出7.80万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少4.39万元,下降36.01%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年度公务用车未出现额外大额支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度减少公务用车运行费预算。截至2024年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。
(三)公务接待费支出10.85万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加1.03万元,增长10.49%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年度公务接待支出基本与预算一致。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度减少公务接待费预算。累计接待167批次、1502人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度8个项目实施单位自评。
对8个项目实施部门评价,分别是2024年中央自然灾害救灾资金、一事一议等项目,涉及财政拨款资金共计248.98万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)
按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计1238.36万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2024年度机关运行经费支出40.31万元,比上年决算数减少38.16万元,下降48.63%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
(二)政府采购情况
本部门2024年度政府采购支出总额0.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.44 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.44万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务车辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
大溪乡2024年一事一议项目闽财农指(2023)88号 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
大溪乡2024年一事一议项目 |
|||||||||
|
主要成效 |
一事一议30万资金的投入,使大溪乡太联村、莒溪村2个村的基础设施得到了极大的改善,大溪乡的环境变得更好了。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实施乡村振兴战略,积极支持巩固脱贫成果和乡村振兴的有效衔接。 |
一事一议42万资金的投入,使大溪乡太联村、莒溪村2个村的基础设施得到了极大的改善,大溪乡的环境变得更好了。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥2个 |
2 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≤30万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村公益性基础设施改善率 |
≥95% |
95 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
大溪乡2023年一事一议项目永财预(2023)2号 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
大溪乡2023年一事一议项目 |
|||||||||
|
主要成效 |
一事一议27万资金的投入,使大溪乡大溪村、坑头村2个村的基础设施得到了极大的改善,大溪乡的环境变得更好了。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实施乡村振兴战略,积极支持巩固拓展脱贫成果和乡村振兴的有效衔接,促进农村公益性项目建设。 |
一事一议27万资金的投入,使大溪乡大溪村、坑头村2个村的基础设施得到了极大的改善,大溪乡的环境变得更好了。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≤27万元 |
27 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村公益性基础设施改善率 |
≥95% |
95 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
一事一议完成的村数 |
≥2个 |
2 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用的合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金的到位率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
大溪乡何耀全烈士生平事迹陈列馆设备购置项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
大溪乡何耀全烈士生平事迹陈列馆设备购置项目 |
|||||||||
|
主要成效 |
何耀全烈士生平事迹陈列馆设备购置使得展馆顺利开馆 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
充分利用资金建设好何耀全烈士事迹陈列馆 |
充分利用资金建设好何耀全烈士事迹陈列馆并且顺利开馆 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公众保护意识提高率 |
≥85% |
85 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目落地情况 |
≥1个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助) |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
|
|||||||||
|
主要成效 |
1.按规定支付中央自然灾害救灾资金。2.及时做好灾害应急处置相关工作。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1.按规定支付中央自然灾害救灾资金。2.及时做好灾害应急处置相关工作。 |
1.按规定支付中央自然灾害救灾资金。2.及时做好灾害应急处置相关工作。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
=5人 |
5 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
灾害应急处置及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抢险救援资金投入 |
=9.5万元 |
9.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失(万元) |
≥15万元 |
15 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对应急处置工作的满意度(%) |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
大溪乡2023年农村小型公益设施补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
大溪乡2023年农村小型公益设施补助资金 |
|||||||||
|
主要成效 |
补齐黄龙村技术设施短板,提升公共基础设施水平。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
补齐黄龙村技术设施短板,提升公共基础设施水平。 |
补齐黄龙村技术设施短板,提升公共基础设施水平。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障覆盖率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金的到位率 |
=15% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共服务水平 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥10% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝、地质灾害救灾补助)龙财发指(2024)23号 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第三批) |
|||||||||
|
主要成效 |
用于应急抢险和受灾求助工作,搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于应急抢险和受灾求助工作,搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
用于应急抢险和受灾求助工作,搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
出动抢险救援力量(人次) |
≥100人次 |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
应急处置完成率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
灾害应急处置及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抢险救援资金投入 |
=2万元 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少经济损失(万元) |
≥20万元 |
20 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
2023年乡镇烟叶税收分成 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
2023年乡镇烟叶税收分成 |
|||||||||
|
主要成效 |
大溪乡税收分成补助支出的下拨,有力的弥补了大溪乡地方经济的不足,为大溪乡政府的正常运转起到了很大的作用。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
政府办公经费运行保障费用 |
大溪乡税收分成补助支出及时用于大溪乡政府工作办公经费支出、临时人员支出等,保障政府组织运行 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作运行稳定率 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
=37人 |
37 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
=null% |
0 |
0 |
0 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
资金到位及时性 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
专项名称 |
2023年烟农补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
实施单位 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
大溪乡2023年烟农补助 |
|||||||||
|
主要成效 |
烟农大户补贴的发放,极大的提高了烟农的生产积极性,提高优质烤烟生产质量,增加烟农的收入。 |
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
53.83 |
53.83 |
10 |
100.00 |
10 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
53.83 |
53.83 |
— |
100.00 |
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实现“提质控量”的要求,稳定生产规模。 |
烟农大户补贴已经准确及时地发放到各户烟农手中 |
|||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用情况 |
≤53.833298万元 |
53.8332 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加烟农收入 |
≥3% |
5 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
烤烟种植补贴发放户数 |
=149户 |
149 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
|
=nullnull |
0 |
0 |
0 |
无 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
|||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(2023年乡镇烟叶税收分成)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023年乡镇烟叶税收分成
(二)主要成效
大溪乡税收分成补助支出的下拨,有力的弥补了大溪乡地方经济的不足,为大溪乡政府的正常运转起到了很大的作用。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)保障人数(人),目标值37,完成值37,分值15,得分15。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
2)null(%),目标值,完成值0,分值0,得分0。
3、时效指标
1)资金到位及时性(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)工作运行稳定率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(2024年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝、地质灾害救灾补助)龙财发指(2024)23号)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2024年中央自然灾害救灾资金(第三批)
(二)主要成效
用于应急抢险和受灾求助工作,搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)抢险救援资金投入(万元),目标值2,完成值2,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)出动抢险救援力量(人次)(人次),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
2、质量指标
1)应急处置完成率(%),目标值95,完成值95,分值15,得分15。
3、时效指标
1)灾害应急处置及时率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减少经济损失(万元)(万元),目标值20,完成值20,分值30,得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(大溪乡2023年农村小型公益设施补助资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
大溪乡2023年农村小型公益设施补助资金
(二)主要成效
补齐黄龙村技术设施短板,提升公共基础设施水平。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:
(一) 成本指标
1、经济成本指标
1)成本控制率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(二) 产出指标
1、数量指标
1)保障覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
3、时效指标
1)资金的到位率(%),目标值15,完成值100,分值15,得分15。
(三) 效益指标
1、社会效益指标
1)提升公共服务水平(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。
2、经济效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意率(%),目标值10,完成值90,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(2024年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助))
一、项目基本情况
(一)项目概况
(二)主要成效
1.按规定支付中央自然灾害救灾资金。2.及时做好灾害应急处置相关工作。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)抢险救援资金投入(万元),目标值9.5,完成值9.5,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)救助人数(人),目标值5,完成值5,分值15,得分15。
2、质量指标
1)应急处置完成率(%),目标值95,完成值95,分值15,得分15。
3、时效指标
1)灾害应急处置及时率(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
1)减少经济损失(万元)(万元),目标值15,完成值15,分值30,得分30。
2、社会效益指标
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)基层群众对应急处置工作的满意度(%)(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(大溪乡2023年一事一议项目永财预(2023)2号)
一、项目基本情况
(一)项目概况
大溪乡2023年一事一议项目
(二)主要成效
一事一议27万资金的投入,使大溪乡大溪村、坑头村2个村的基础设施得到了极大的改善,大溪乡的环境变得更好了。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元),目标值27,完成值27,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)一事一议完成的村数(个),目标值2,完成值2,分值15,得分15。
2、质量指标
1)资金使用的合格率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
3、时效指标
1)资金的到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)农村公益性基础设施改善率(%),目标值95,完成值95,分值30,得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(2023年烟农补助)
一、项目基本情况
(一)项目概况
大溪乡2023年烟农补助
(二)主要成效
烟农大户补贴的发放,极大的提高了烟农的生产积极性,提高优质烤烟生产质量,增加烟农的收入。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金使用情况(万元),目标值53.833298,完成值53.8332,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)烤烟种植补贴发放户数(户),目标值149,完成值149,分值15,得分15。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
3、时效指标
1)资金到位及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
2)null(),目标值,完成值0,分值0,得分0。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)增加烟农收入(%),目标值3,完成值5,分值30,得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(大溪乡2024年一事一议项目闽财农指(2023)88号)
一、项目基本情况
(一)项目概况
大溪乡2024年一事一议项目
(二)主要成效
一事一议30万资金的投入,使大溪乡太联村、莒溪村2个村的基础设施得到了极大的改善,大溪乡的环境变得更好了。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金总投入(万元),目标值30,完成值30,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)支持农村公益设施建设数量(个),目标值2,完成值2,分值15,得分15。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。
3、时效指标
1)资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)农村公益性基础设施改善率(%),目标值95,完成值95,分值30,得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。
2024年度区级预算项目绩效评价报告
(大溪乡何耀全烈士生平事迹陈列馆设备购置项目)
一、项目基本情况
(一)项目概况
大溪乡何耀全烈士生平事迹陈列馆设备购置项目
(二)主要成效
何耀全烈士生平事迹陈列馆设备购置使得展馆顺利开馆
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)资金实际支出率(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)项目落地情况(个),目标值1,完成值1,分值15,得分15。
2、质量指标
1)资金使用合规率(%),目标值90,完成值90,分值15,得分15。
3、时效指标
1)资金到位及时率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)公众保护意识提高率(%),目标值85,完成值85,分值30,得分30。
3、生态效益指标
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。
三、《部门整体支出绩效自评表》
|
部门整体绩效自评表 |
|
|
||||||||||
|
(2024年度) |
|
|
||||||||||
|
专项名称 |
221部门整体 |
|
|
|||||||||
|
部门(单位)名称 |
龙岩市永定区大溪乡人民政府 |
部门预算编码 |
221 |
|
|
|||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
|
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
||||||
|
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整金额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金额 ④ |
支出实现率(%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率(%) ⑦=⑥/③ |
||||||
|
合计 |
648.01 |
590.35 |
1238.36 |
1238.36 |
100.00 |
0.00 |
0.0000 |
10 |
10 |
|||
|
财政资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
③地方财政资金 |
648.01 |
590.35 |
1238.36 |
1238.36 |
100.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
|
|||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
|
规范财政资金管理,树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,贯彻实施乡村振兴战略。 |
大溪乡创新改进,合理制定各项考核表,已顺利完成2023年区委区政府布置的各项任务。 |
|||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
|
|||||
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
会议费、差旅费超标准使用次数 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金实际支出率 |
≥95% |
95 |
8 |
8 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作运行稳定率 |
≥95% |
95 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织运行保障人数 |
≥40人 |
40 |
11 |
11 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||||
