2024年度龙岩市永定区政府决算

相关重要事项说明

一、区本级支出决算说明

2024年度龙岩市永定区本级一般公共预算支出决算数为379550万元,较上年增加31821万元,增长9.2%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出21489万元,较上年增加383万元,增长1.8%。其中:

1.人大事务1179万元,较上年减少129万元,下降9.9%;

2.政协事务819万元,较上年减少199万元,下降19.5%,主要是政协会议办公及人员经费减少;

3.政府办公厅(室)及相关机构事务4021万元,较上年减少308万元,下降7.1%;

4.发展与改革事务932万元,较上年减少380万元,下降29.0%,主要是重点项目开发相关经费减少;

5.统计信息事务617万元,较上年减少71万元,下降10.3%;

6.财政事务1973万元,较上年增加180万元,增长10.0%;

7.审计事务433万元,较上年减少61万元,下降12.3%;

8.纪检监察事务1989万元,较上年增加485万元,增长32.2%,主要是纪检办案经费补助增加;

9.商贸事务1678万元,较上年增加84万元,增长5.3%;

10.知识产权事务3万元,较上年减少19万元,下降86.4%;

11.港澳台事务122万元,较上年增加64万元,增长110.3%,主要是举办第十六届海峡论坛 两岸(永定)客家文化交流活动《土楼回响.情融两岸》专场演出费用增加;

12.档案事务117万元,较上年减少72万元,下降38.1%,主要是库房装配设备购置费用减少;

13.民主党派及工商联事务55万元,较上年减少3万元,下降5.2%;

14.群众团体事务833万元,较上年增加406万元,增长95.1%,主要是工会经费拨付增加;

15.党委办公厅(室)及相关机构事务2473万元,较上年减少322万元,下降11.5%;

16.组织事务804万元,较上年增加78万元,增长10.7%;

17.宣传事务332万元,较上年减少33万元,下降9.0%;

18.统战事务361万元,较上年增加5万元,增长1.4%;

19.网信事务8万元,较上年增加8万元;

20.市场监督管理事务1979万元,较上年减少83万元,下降4.0%;

21.社会工作事务72万元,较上年增加72万元;

22.信访事务209万元,较上年增加209万元;

23.其他一般公共服务支出(款)67万元,较上年增加59万元,增长737.5%,主要是支出科目调整。

(二)国防支出56万元,较上年减少273万元,下降83.0%。其中:

1.国防动员56万元,较上年减少73万元,下降56.6%,主要是军民融合产业发展专项扶持资金拨付减少;

2.其他国防支出(款)0万元,较上年减少200万元,主要是拨付军民融合专项资金减少。

(三)公共安全支出13667万元,较上年增加2090万元,增长18.1%。其中:

1.武装警察部队(款)24万元,较上年增加4万元,增长20.0%;

2.公安11872万元,较上年增加2138万元,增长22.0%,主要是办案及人员经费、网综平台二期建设项目经费等支出增加;

3.司法1662万元,较上年增加180万元,增长12.1%;

4.其他公共安全支出(款)109万元,较上年减少171万元,下降61.1%,主要是电诈劝返奖励经费拨付减少。

(四)教育支出100528万元,较上年增加4431万元,增长4.6%。其中:

1.教育管理事务726万元,较上年增加163万元,增长29.0%,主要是办公及人员经费拨付增加;

2.普通教育94422万元,较上年增加3438万元,增长3.8%;

3.职业教育1641万元,较上年增加156万元,增长10.5%;

4.特殊教育789万元,较上年减少12万元,下降1.5%;

5.进修及培训2524万元,较上年增加1617万元,增长178.3%,主要是消化往年暂付性资金;

6.教育费附加安排的支出426万元,较上年减少925万元,下降68.5%,主要是教育基地及校舍建设相关项目资金拨付减少。

(五)科学技术支出449万元,较上年增加173万元,增长62.7%。其中:

1.技术研究与开发230万元,较上年增加210万元,增长1050.0%,主要是研发专项补助经费拨付增加;

2.社会科学3万元,较上年增加3万元;

3.科学技术普及198万元,较上年减少3万元,下降1.5%;

4.其他科学技术支出(款)18万元,较上年减少26万元,下降59.1%。

(六)文化旅游体育与传媒支出5427万元,较上年增加625万元,增长13.0%。其中:

1.文化和旅游2191万元,较上年增加648万元,增长42.0%,主要是省级文旅融合发展挂钩帮扶资金、旅游设施改造提升补助资金、宣传推广活动补助资金等拨付增加;

2.文物2069万元,较上年增加40万元,增长2.0%;

3.体育330万元,较上年减少173万元,下降34.4%,主要是永定区立新全民健身中心项目资金减少;

4.新闻出版电影358万元,较上年增加68万元,增长23.4%,主要是融媒体中心办公及人员经费增加;

5.广播电视136万元,较上年减少40万元,下降22.7%;

6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)343万元,较上年增加82万元,增长31.4%,主要是文化产业发展专项资金拨付增加。

(七)社会保障和就业支出79740万元,较上年增加10529万元,增长15.2%。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务811万元,较上年增加13万元,增长1.6%;

2.民政管理事务513万元,较上年增加39万元,增长8.2%;

3.行政事业单位养老支出35188万元,较上年增加7130万元,增长25.4%,主要是机关保养老缺口补助增加;

4.就业补助1171万元,较上年减少123万元,下降9.5%;

5.抚恤4621万元,较上年减少59万元,下降1.3%;

6.退役安置867万元,较上年增加47万元,增长5.7%;

7.社会福利2104万元,较上年减少374万元,下降15.1%,主要是公益性骨灰楼堂和公墓建设一次性项目资金减少;

8.残疾人事业2750万元,较上年增加105万元,增长4.0%;

9.红十字事业30万元,较上年增加7万元,增长30.4%;

10.最低生活保障4877万元,较上年减少26万元,下降0.5%;

11.临时救助439万元,较上年增加34万元,增长8.4%;

12.特困人员救助供养2805万元,较上年减少240万元,下降7.9%;

13.其他生活救助91万元,较上年减少21万元,下降18.8%;

14.财政对基本养老保险基金的补助21046万元,较上年增加3363万元,增长19.0%;

15.退役军人管理事务195万元,较上年增加9万元,增长4.8%;

16.财政代缴社会保险费支出152万元,较上年减少16万元,下降9.5%;

17.其他社会保障和就业支出(款)2080万元,较上年增加641万元,增长44.5%。

(八)卫生健康支出18726万元,较上年减少3147万元,下降14.4%。其中:

1.卫生健康管理事务562万元,较上年减少9万元,下降1.6%;

2.公立医院2142万元,较上年减少423万元,下降16.5%,主要是区医院门诊综合楼项目中央资金拨付减少;

3.基层医疗卫生机构6364万元,较上年增加365万元,增长6.1%;

4.公共卫生4593万元,较上年减少2476万元,下降35.0%,主要是疫情防控和医疗救治相关补助资金拨付减少;

5.计划生育事务1384万元,较上年减少330万元,下降19.3%,主要是计划生育家庭奖励金拨付减少;

6.行政事业单位医疗3270万元,较上年减少192万元,下降5.5%;

7.优抚对象医疗43万元,较上年减少65万元,下降60.2%;主要是优抚对象医疗保险服务费拨付减少;

8.中医药事务89万元,较上年增加45万元,增长102.3%,主要是区中医院软件技术服务费拨付增加;

9.其他卫生健康支出(款)279万元,较上年减少40万元,下降12.5%。

(九)节能环保支出11196万元,较上年减少1190万元,下降9.6%。其中:

1.环境保护管理事务13万元,较上年减少8万元,下降38.1%;

2.污染防治5982万元,较上年减少1768万元,下降22.8%,主要是水体治理专项资金拨付减少;

3.自然生态保护2012万元,较上年减少415万元,下降17.1%;

4.森林保护修复1845万元,较上年增加1668万元,增长942.4%,主要是支出功能科目调整,天然林停伐补助资金拨付增加;

5.能源节约利用(款)45万元,较上年减少439万元,下降90.7%,主要是省级节能和循环经济专项资金拨付减少。

6.其他节能环保支出(款)1299万元,较上年增加1299万元,主要是金丰溪流域畜禽养殖粪污资源化利用暨水质提升示范工程项目资金、国家生态文明试验区项目龙湖生态功能提升修复工程等项目资金拨付增加。

(十)城乡社区支出5549万元,较上年减少4057万元,下降42.2%。其中:

1.城乡社区管理事务1942万元,较上年增加378万元,增长24.2%,主要是城管执法相关人员经费支出增加;

2.城乡社区规划与管理(款)1827万元,较上年减少607万元,下降24.9%,主要是历史建筑修缮保护利用省级补助资金拨付减少;

3.城乡社区公共设施1237万元,较上年减少2791万元,下降69.3%,主要是永定区工业园区光电信息标准化产业园建设项目(外环路改造工程)、永定工业园区周边道路及市政附属工程项目资金等项目资金减少;

4.城乡社区环境卫生(款)494万元,较上年减少1066万元,下降68.3%,主要是农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、垃圾分类督导 接驳 宣传项目服务资金等拨付减少;

5.其他城乡社区支出(款)49万元,较上年增加29万元,增长145.0%,主要是历史文化传统村落集中连片保护利用示范县项目建设专项资金拨付增加。

(十一)农林水支出49802万元,较上年增加3499万元,增长7.6%。其中:

1.农业农村14104万元,较上年增加1664万元,增长13.4%;

2.林业和草原5733万元,较上年减少3461万元,下降37.6%,主要是森林生态效益补偿专项资金、天然林直补资金等拨付减少;

3.水利20409万元,较上年增加8146万元,增长66.4%;主要是增发国债光坑水库项目补助资金、增发国债山洪沟治理项目资金、增发国债水利领域项目、中央水利救灾资金等资金拨付增加;

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5056万元,较上年减少4015万元,下降44.3%,主要是乡村环境整治“两治一拆”工作经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等拨付减少;

5.农村综合改革3797万元,较上年增加569万元,增长17.6%;

6.普惠金融发展支出37万元,较上年减少20万元,下降35.1%;

7.其他农林水支出(款)666万元,较上年增加616万元,增长1232.0%,主要是国家特殊珍稀林木培育项目资金拨付增加。

(十二)交通运输支出15244万元,较上年增加6249万元,增长69.5%。其中:

1.公路水路运输13881万元,较上年增加11030万元,增长386.9%,主要是国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程项目资金拨付增加;

2.其他交通运输支出(款)1363万元,较上年增加1067万元,增长360.5%,主要是营运货车奖励资金、农村道路客运费改税、客运发展涨价补贴资金等拨付增加。

(十三)资源勘探工业信息等支出423万元,较上年减少438万元,下降50.9%。其中:

1.资源勘探开发62万元,较上年增加62万元,主要是支出功能科目调整;

2.支持中小企业发展和管理支出184万元,较上年减少574万元,下降75.7%,主要是中小微企业发展专项资金、中央融资担保业务奖补资金、促进工业发展专项资金等拨付增加;

3.其他资源勘探工业信息等支出(款)177万元,较上年增加74万元,增长71.8%,主要是支出功能科目调整。

(十四)商业服务业等支出923万元,较上年减少1177万元,下降56.0%。其中:

1.商业流通事务825万元,较上年减少602万元,下降42.2%,主要是病死猪无害化处理省级以上补助资金、省级商务区域协调发展项目资金、县域商业体系建设项目资金等拨付减少;

2.涉外发展服务支出15万元,较上年减少105万元,下降87.5%,主要是省级促进开发区发展资金拨付减少;

3.其他商业服务业等支出(款)83万元,较上年减少470万元,下降85.0%,主要是省级服务业发展引导资金、西陂天后宫景区改善提升工程项目等拨付减少。

(十五)金融支出295万元,较上年增加160万元,增长118.5%。其中:

1.金融发展支出115万元,较上年增加10万元,增长9.5%;

2.其他金融支出(款)180万元,较上年增加180万元,增长,主要是国资金融服务中心运转经费、中国人民银行龙岩市分行工作经费拨付增加。

(十六)自然资源海洋气象等支出13549万元,较上年减少4049万元,下降23.0%。其中:

1.自然资源事务13137万元,较上年减少4029万元,下降23.5%,主要是历史遗留废弃矿山生态修复示范项目工程进度款拨付减少;

2.气象事务121万元,较上年减少20万元,下降14.2%;

3.其他自然资源海洋气象等支出(款)291万元,较上年增加0万元。

(十七)住房保障支出4447万元,较上年增加146万元,增长3.4%。其中:

1.保障性安居工程支出624万元,较上年减少61万元,下降8.9%;

2.住房改革支出3742万元,较上年增加129万元,增长3.6%;

3.城乡社区住宅81万元,较上年增加78万元,增长2600.0%,主要是城市燃气管道等老化更新改造专项中央基建投资预算资金拨付增加。

(十八)粮油物资储备支出3089万元,较上年增加3038万元,增长5956.9%。其中:

1.粮油物资事务3014万元,较上年增加2973万元,增长7251.2%,主要是粮食中心储备库建设(隐性债务化债资金)拨付增加;

2.重要商品储备75万元,较上年增加65万元,增长650.0%,主要是区救灾物资、储备仓库货架、地胶采购资金和保管费用拨付增加。

(十九)灾害防治及应急管理支出20899万元,较上年增加18494万元,增长769.0%。其中:

1.应急管理事务1888万元,较上年增加743万元,增长64.9%,主要是重点非煤矿山重大灾害风险防控建设项目中央补助资金款拨付增加;

2.消防救援事务692万元,较上年增加440万元,增长174.6%,主要是永定区消防救援大队消防装备改造工程拨付增加;

3.地震事务5万元,较上年增加0万元;

4.自然灾害防治1177万元,较上年增加607万元,增长106.5%,主要是增发国债重点自然灾害综合防治体系建设项目资金拨付增加;

5.自然灾害救灾及恢复重建支出17131万元,较上年增加17026万元,增长16215.2%,主要是增发国债普通公路路面灾后改造工程、农村公路县乡村道灾毁修复及灾害防治工程资金拨付增加;

6.其他灾害防治及应急管理支出(款)6万元,较上年减少318万元,下降98.1%,主要是中央自然灾害救灾资金拨付减少。

(二十)其他支出(类)4578万元,较上年减少3427万元,下降42.8%。其中:

1.其他支出(款)4578万元,较上年减少3427万元,下降42.8%。主要是培丰独立工矿区东中官田新村和振东樟坑新村整体避险搬迁配套基础设施改造建设项目等资金拨付减少。

(二十一)债务付息支出9442万元,较上年减少221万元,下降2.3%。其中:

1.地方政府一般债务付息支出9442万元,较上年减少221万元,下降2.3%。

(二十二)债务发行费用支出32万元,较上年减少17万元,下降34.7%。其中:

1.地方政府一般债务发行费用支出(款)32万元,较上年减少17万元,下降34.7%。

二、财政转移支付安排情况

2024年度龙岩市永定区对下税收返还和转移支付决算数为19957万元，比2023年度决算数增加2062万元，增长11.5%。具体情况如下：

1、2024年度龙岩市永定区对下税收返还决算数为0万元，与上年持平；

2、2024年度龙岩市永定区对下一般转移支付决算数为19957万元，比2023年度决算数增加2062万元，增长11.5%，其中：体制补助支出19544万元，较上年增长15.9%；结算补助支出413万元，较上年下降60.3%。

3、2024年度龙岩市永定区对下专项转移支付决算数为0万元，与上年持平。

三、举借政府债务情况

(一)政府债务规模情况

2024年,省财政核定我区政府债务限额80.35亿元,其中,一般债务33.13亿元,专项债务47.22亿元。截至2024年末,全市(县、区)政府债务余额77.09亿元,其中:一般债务30.84亿元、专项债务46.25亿元,严格控制在核定的限额之内。

(二)政府债务期限结构情况

全区2024年末政府债务余额中,2025年到期3.89亿元,占5.0%;2026年到期7.4亿元,占9.6%;2027年到期2.52亿元,占3.3%;2028年到期5.73亿元,占7.4%;2029年及以后年度到期57.55亿元,占74.7%。

(三)政府债券发行使用情况

2024年,全区由省级代为发行发行地方政府债券13.18亿元(剔除东环靖高速上划省厅后相应调减的相关专项债券转贷收入16.89亿元影响后)。其中:新增政府债券4.9亿元,用于永定城区学校扩容改造建设项目、永定工业园周边道路及市政附属工程、龙岩市永定区医院门诊综合大楼、福建土楼永定景区旅游基础设施建设项目、永定区医院传染病房、医技楼及配套项目工程等;再融资债券8.28亿元,用于偿还到期地方政府债券本金。

(四)政府债务还本付息情况

2024年,全区偿还政府债券本息11.36亿元,其中:本金8.59亿元、利息2.77亿元。

四、预算绩效开展情况

2024年度永定区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,认真落实绩效管理主体责任,坚持“花钱必问效、无效必问责”,加快推进全面实施预算绩效管理,做好全过程预算绩效管理工作。按照“全面覆盖、突出重点”的原则,对全区988个项目资金的绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”;委托第三方评价机构对2023年度粮食风险基金区级专项资金、区龙湖保护与发展中心的其他国有资本经营专项资金、区卫生健康局计生家庭政策扶助区级专项资金、区教育局学生资助区级专项资金及营养改善计划区级专项资金5个项目开展绩效重点评价,涉及资金2819.73万元,评价结果为除营养改造计划区级专项资金评价结果为“中”外,其余项目均为“良好”。