2017年度龙岩市永定区疾病预防控制中心部门决算说明
发布时间: 2018-10-15 19:34
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   按照《龙岩市永定区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(永财社决批﹝2018﹞4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据中央编办、财政部、国家卫计委(中央编办[2014]2号)文件下达疾控系统的编制数(按人口1:1.7以上),增加编制数后达60人,疾病预防控制部门的主要职责是:

  1.疾病监测:传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测(如高血压、冠心病、糖尿病等)、疾病与生命死因统计。

  2.疾病防治研究:流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究。

  3.疾病预防与控制:疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措

  施实施、疾病筛查、疾病治疗。

  4.卫生监测:饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测。

  5.突发卫生事件处理(如食物中毒、地质灾害、洪灾、甲类传染病等)。

  6.卫生宣传与健康教育。

  7.卫生防疫培训与技术指导(对全区乡村防疫人员的业务技术培训等)。

  同时,还要承担其他机构的(区级未设专业机构)业务工作:⑴地方病防治;⑵寄生虫病防治;⑶地氟病防治;⑷麻风病防治;⑸性病艾滋病防治;⑹结核病防治;⑺重性精神疾病防治;⑻肿瘤、死因登记监测。

  二、部门预算单位基本情况

  从决算单位构成看,疾控中心包括 0 个机关行政处室及  0 个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市永定区疾病预防控制中心

  全额拨款事业单位

  34

  29

  三、部门主要工作总结

  2017年,疾控中心主要任务是:重点传染病防控,儿童免疫规划(预防接种),结核病、艾滋病、地方病等其它疾病预防控制。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)、免疫规划方面:

  1.基础免疫接种率:每月向上级报告免疫接种情况,截止11月30日止:应种卡介苗7089人,已种7085人,接种率99.94%;应种第一次糖丸6860  人,已种6855人,接种率99.93%;应种第二次糖丸6611人,已种6608人,接种率99.95%;应种第三次糖丸6348人,已种6345人,接种率99.95%;应种无细胞百白破第一针6488人,已种6484人,接种率99.94%;应种无细胞百白破第二针6040人,己种6037人,接种率99.95%;应种无细胞百白破第三针6036人,己种6032人,接种率99.93%;应种麻风疫苗6087人,己种6083人,接种率99.93%;应种乙肝疫苗第一针7400人,己种7400人,接种率100%;其中24小时内及时接种7376人,及时率达99.68%;应种乙肝疫苗第二针7021人,己种7018人,接种率99.96%;应种乙肝疫苗第三针6354人,己种6349人,接种率99.92%;乙脑疫苗应种数6226人,已种6223人,接种率99.95%;流脑苗第一针应种6492人,已种6488人,接种率99.94%;流脑苗第二针应种6301人,已种6293人,接种率99.87%。甲肝疫苗应种数6197人,已种76193人,接种率99.94%。

  2.加强免疫接种率:小麻糖丸99.88 %(8302/8292), 无细胞百白破99.89%(6642/6635),白破99.9%(5758/5752), 麻风腮99.95% (6133/6130),乙脑99.86% (6589/6580),流脑A+C①99.9% (6809/6802), 流脑A+C②99.88% (4882/4876)。

  3.一类疫苗管理:认真做好一类疫苗的预算计划和分发供应工作,并及时分配、发放,区级每2个月计划预算“第一类疫苗”一次,乡镇每2个月预算疫苗一次,区、乡级每10天清理报告库存疫苗一次,今年已经进行6轮次的疫苗分发、运送工作。同时已从陈东、古竹、合溪、西溪、抚市等多个等乡镇调剂4种次疫苗到城郊、高陂、下洋等接种点使用,从而保证各乡镇疫苗供应。

  4.巩固免疫集中式接种和规范化门诊建设5个,全区今年1-11月份出生儿童7011 人,全部建立免疫接种卡,建卡率100 %,建证7011人,建证率100.00%,全区各预防接种点均使用一次性注射器,保证安全接种质量,无严重不良反应发生。

  5.加强培训督导:今年对乡镇级人员进行2轮102人次接种知识培训,区、乡人员有37人次接受省、市级接种系统的知识培训,提高了全区免疫规划人员的专业技术水平。

  6.2017年4月开展查漏补种月活动,应补种4731针次,已完成补种4642针次,补种率达98.12%,其中:含麻类疫苗应种317人次,实种316人次,接种率99.68%。

  7.开展城区学校查验接种证等工作督导,并写出督导、整改意见反馈给各有关学校。

  8.中心派出11人次,于4月25日、7月25日和城郊、湖雷卫生院联合,分别上街开展“全国预防接种宣传日”“全国疟疾日”,宣传免疫规划和消除疟疾的现场宣传,发放各种宣传品3000余份。

  9.接种反应的调查处理:全区已经使用预防接种异常反应处理信息系统。1-11月份全区已经处理疑似预防接种异常反应(AEFI)21起全部已经在网络上报告,全年无较严重的预防接种异常反应。

  10.二类苗管理:严格按照新版的《疫苗流通与预防接种管理规范》,每两个月汇总乡镇二类疫苗计划后向疫苗厂家直接申购,再根据需求计划下发,截止11月30日,我区共购进二类疫苗12个品种共计54380支。

  (二)传染病防控与应急工作

  1.疫情报告:全区实现传染病疫情在全国疫情网络直报的有 28个单位(区级4个、乡镇级 24个),均已在网络上报告传染病病例,各疫情直报单位每月均有1次以上登陆“国家疫情网络直报系统”。

  全年全区28个疫情报告单位开展AFP、麻疹、新破、流脑、乙脑等监测“O”报告:应报924旬次,己报924旬次,无缺报。

  2.2017年1月1日--11月30日全区共报告传染病(按审核日期统计) 2591例,总发病率717.73/10万。其中:乙类1112例,发病率308.03/10万;丙类1479例,发病率409.70/10万。报告其它传染病250例,其中水痘137例,其他疾病80例”。

  3.AFP主动搜索:区、乡级医院每旬1次,并有记录。完整规范监测调查AFP病例2例,已经排除“脊灰”的可能。规范报告处置疑似“麻疹”10例,其中8例排除麻疹、风疹,1例8月龄麻疹,1例58岁的成人麻疹。全年无新破、流脑、乙脑等病例报告。

  4.开展对区医院、区中医院、坎市医院等32个直报单位的传染病防治检查:及时提出改进措施32份,以文件形式向区卫计局汇报检查情况3份。

  5.卫生应急:协助修订、更新各项应急预案,参与卫生应急培训。4月份根湖雷、城区等手足口病明显增多情况,并及时发布疫情预警,提前进行日报告和旬分析,积极处理9个学校和托幼机构手足口病疫情,调查处置重症手足口病18例,专题手足口病防控培训四期,分发手足口病防控资料1.5万份。分发漂白粉精粉71桶(每桶50公斤),用于手足口病疫点消毒处置。11月份对部分中、小学水痘病例明显增多的疫情进行及时处置。

  6.鼠疫监测工作:做好鼠疫防治知识的健康教育,完成问卷调查210份,鼠疫防治知识知晓率为78.09%。

  7.消杀灭工作:做好消杀灭和寄生虫病监测日常工作,安排业务人员参加省级举办的病媒监测培训班。

  8.疟疾消除行动:全区已完成“三热”病例300份的血检工作,4月26日在南门街商贸广场举行了第十个“全国疟疾日宣传日”活动。

  9.开展性病病例复核工作。2017年8月25日-9月15日对区医院、区中医院、区妇幼院、坎市医院共5家医院复核了梅毒77例(区医院30例、中医院27例、妇幼院13例、坎市医院7例),淋病4例(区医院3例、中医院1例),尖锐湿疣3例(区医院),均无漏报,符合诊断标准。

  10.开展全国法定传染病报告质量和管理现状调查。2017年11月对区医院、中医院、坎市医院、永定华侨医院、仙师卫生院、湖雷卫生院抽查2016年11月和2017年2、5、8月份的门诊和住院部的诊疗登记传染病病例核对审核。无发现漏报。

  (三)慢性病管理和监测工作

  1.积极开展全国疾病监测点死因调查项目。截止11月30日已调查报告死亡个案2764例。

  2.开展肿瘤监测报告工作。截止11月30日,对915 例恶性肿瘤进行核对和上报,恶性肿瘤死亡734例。对2010-2014年发病的肿瘤存活病例1976例进行了随访工作,资料已经收集和上报。

  3.慢性病防控工作:(1)每个季度准时上报慢性病与营养重点工作季度报表,(2)全民健康生活方式行动工作:截止12月17日已上报管理系统8次现场活动和健康讲座,3次媒体报道,在11月14日开展了全民健康生活方式第二阶段启动仪式。

  4.重性精神疾病管理工作:截止11月30日严重1470例,报告患病率4.045‰,督导了24个乡镇,向卫计局通报了三次。派出9人次到龙岩三院了解本辖区严重精障患者情况反馈给各乡镇。与民康医院共同开展重性精神障碍患者关爱行动,解锁并免费送治三级以上患者35人。

  5.地方病防治工作:碘缺乏病病情监测,全区共检测8-10岁儿童尿样215份,尿碘中位数为207.3ug/L,其中低于50 ug/L 21份占9.77%;B超法检查结果显示甲状腺肿大率1.40%(3/215)。 饮用水氟中毒监测,本年度共计监测了3个村,所监测的3个村均已进行改水,水氟含量合格工程3个,占监测工程的100%;覆盖人口0.0505万人, 无水氟含量超标工程 。开展生活饮用水水碘水氟含量调查 ,全区24各乡镇共采集水样537份,其中:水碘>10 ug/L9份,余均<10 ug/L;537份水样水氟含量均在正常范围(<1.0mg/L)。                  

  (四)结核病防治管理工作

  扎实开展结核病防治工作。全面实施结核病分级诊疗、综合防治服务管理新模式试点工作,扎实开展结核病规范管理。永定区人民政府办公室下发了试点工作实施方案。区卫计局和区财政局联合下文,肺结核患者健康管理服务费(每例患者县级管理费20元,乡级管理费80元,村级管理费60元)和肺结核患者报病费(每例20元)以及重点人群胸片DR检查费(每例20元)由基本公共卫生经费支出,确保试点工作的正常运行。在基层和各级各类医疗机构等非定点医疗机构建立结核病发现和首诊负责制;定点医院落实肺结核确诊和治疗管理负责制。定点医院(区医院)建立健全病人院内转诊等工作制度和质量考核与奖惩制度;结防门诊按《指南》及《肺结核门诊诊疗规范》的要求开展诊疗服务。7月份接受国家对我区试点工作进行督导。召开2次结核病防治工作例会。

  坚持区对乡及定点医院每月督导1次,并及时写出督导报告,提出存在的问题及解决问题的办法,共计督导52乡次,访视病人58人次。结防门诊共接诊初诊病人792例;共新登活动性病人128例,其中涂阳病人40例(初治33例,复治7例)涂阴病人83例,确诊的肺结核患者病原学诊断率31.5%;结核性胸膜炎5例,其它肺外结核12例。网络直报病人292例,报告率100%,收到转诊单数260例,转诊率为89.0%,转诊到位84例,转诊到位率为32.3%,需追踪病人208例,追踪到位201例;追踪到位率为96.6%;总体到位率为97.6%。治疗满3月病人42例,阴转28例,阴转率为656.7%。治疗满1年初治涂阳病人转归51例,治愈43例,治愈率为84.3%;复治涂阳病人5例,治愈2例,治愈率为40.0%。开展涂阳病人密切接触者筛查64例,未发现活动性病人。新增及可随访HIV/AIDS病人92例,TB筛查92例,未发现TB/HIV双重感染病例。共登记耐多药结核病高危人群12例,开展传统培养患者12例,培养阳性12例,均进行传统药敏试验,确诊的耐多药患者或单耐利福平患者共计4例。重点人群结核病筛查及检查工作,结防门诊因症就诊人数299人,均开展摄胸片及痰涂片检查,发现活动性病例25例;对涂阳病人密切接触者开展症状筛查64例,开展摄胸片及痰涂片检查22例,未发现活动性病例。65岁以上常住人口老年人肺结核可疑症状者筛查23484例,其中筛查出有症状者363例,胸片检查284例,糖尿病患者的肺结核可疑症状者筛查5520例,筛查出有症状者64例,胸片检查60例,均未发现活动性病例。

  (五)卫生监测:

  1.加强职业卫生工作。

  根据区政府府和市、区卫生和计生局的通知精神,在“安全生产月”活动期间,派出8人次上街宣传,悬挂宣传标语3条,发放宣传材料1200余份。对全区接触危害因素职工体检435人。全年无发生职业中毒事故。完成省疾控下达的重点职业病相关信息的收集、整理上报工作。

  2.加强饮用水卫生监督。

  根据省卫生计生委《福建省落实国家饮用水卫生监测项目工作方案(2017年版)》等文件通知要求,对集中式自来水厂及桶装饮用水厂进行每季度1次专项监测,全年4个季度,抽检城区自来水水样24个监测点4次96份,合格87份,合格率90.6%:出厂水8份均合格,末梢水48份合格43份、二次供水水样40份合格36份;抽检2所城区学校自备供水水样4份,合格3份,合格率75%。完成48个农村人饮工程水质分析192份,合格38份,合格率19.8%;4所农村学校供水水样8份,合格4份,合格率50%。零星分散式供水点13个监测点26份,合格9份,合格率34.6%;

  3.食源性疾病监测

  根据《2017年永定区食品安全风险监测实施方案》,全年我中心共审核疑似食源性异常病例122例,并针对病人对饮食暴露史进行电话复核,复核量达到报告数的1/2以上。共接卫生行政部门的爆发通知2起,已启动流行病学调查和病因性食品溯源调查;并将调查结果上报卫生行政部门及通过“食源性疾病爆发监测系统”报送流行病学调查报告。

  4.治理“餐桌污染”,建设“食品放心工程”。

  认真贯彻执行根据市卫计委《2016年治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”工作方案》及区食安办文件的通知精神,重点加强畜牧业产品、种植业产品、水产品、饮用水、加工食品、餐饮业等行业产品的抽检。全年完成预防性健康体检940人,其中合格935人。配合市CDC完成食品样品抽查任务。本年度食品污染物及食品中有害因素监测共计采集13类92份样品,包括鱼类、甲壳类、双壳软体动物类、畜肉类、蔬菜、水果、食用植物油、馒头、饼干面包、茶叶、油条、方便面、乳粉等。

  5.根据省、市卫生主管部门《关于做好2017年公共卫生重点监督检查工作的通知》精神,全年监测42家公共场所,其中旅店业15家、理发美容场所18家、商场1家、游泳池6家、KTV等2家,检测411项次,合格396项次。

  (六)认真做好皮肤病、艾滋病防治工作。

  1、加强皮肤病、麻风病的防治知识宣传教育。“世界防治麻风病日”,中心领导走访慰问本区贫困畸残治愈麻风患者;发放“世界防治麻风病日”发放宣传资料(自制宣传单和折页)3600份。完成全区279个行政村麻风病线索调查,上报可疑线索调查表206份,未发现可疑线索。对治愈麻风患者家庭成员26人进行检查,未发现可疑麻风。

  2、积极开展艾滋病防治工作。

  疫情及随访管理:截至年底,累计报告艾滋病感染者和病人128人,其中感染者88人、病人40人;死亡报告23人。今以现住地登记管理病例92人,其中感染者56人、病人36人。今年新增病例24人,死亡3人。现管理病例 92人,已随访92人,随访率100%。完成CD4检测86人,CD4检测率93.5%。未检测6人,其中外出4人,年老1人,待检1人。感染者新发病例CD4小于200者1例,晚发现率为0.04%。 现有单阳配偶26人,其中已检测25人,检测率96.2%。

  已接受结核筛查92人,结核筛查率100%。抗病毒治疗75人(其中感染者39人,病人36人),未抗病毒治疗17人(其中不接受14人、年老1人、待治疗2人),抗病毒治疗率81.5%。今年新病例24人,死亡3人,现存活21人,已抗病毒治疗18人,未治疗3人(其中1人拒治,2人待治)。

  监测检测工作:完成监管对象筛查510人,完成全年任务的113.3%。完成自愿咨询检测418人,完成全年任务的119.4%。艾滋病筛查检测实验室实行规范化管理,质量体系运转正常。全年筛查上报1096人,均未检出初筛阳性病例。

  干预宣教工作:暗娼干预覆盖率92.3%(3544/3840),达到国家90%要求。2、暗娼人群检测率86.8%(455/524)达到75%以上要求.

  完成1次流动人口干预宣教工作、1次妇女面对面宣传、完成2所中学艾滋病健康教育工作、举办同伴教育与业主座谈会各一次、干部宣讲150人、在12月1日的“世界艾滋病日”前后开展2次大众宣传,并充分利用《永定新闻网》平台,永定电视台和凤凰卫视、凤凰中文媒体分别用文字和动画片公益广告形式,对艾滋病防治知识进行大力宣传。

  一年来,能够及时进行资料收集、整理、总结和登记,全年中心组织干预工作队员132人次,先后深入城区、高陂、坎市、下洋、龙潭、抚市等公共娱乐场所对从业人员进行干预3544人次;在干预场所,分发宣传资料3052份,安全套28446只,发放扑克等礼品373份,发放联系卡413张。同时,以各种卫生日等宣传活动为契机,在10场次的宣传活动现场分发防治艾滋病知识材料1460份。

  (七)进一步完善质量管理体系建设。

  在中心质管办的统一协调下,实施新版《质量手册》、《程序文件》,完成仪器设备的维护保养、检定工作和检验检测机构实验室认证相关工作。积极参加国家实验室水质监测及饮用水质控考核以及市中心的质控考核,积极参与疾控系统组织的省市水质考核项目、碘缺乏病和鼠疫血清、肝脾实验室质量控制考核,并取得了较好成绩。碘盐样品205份、从业人员体检及门诊病人检验标本922份,共筛查HIV抗体检测1027人,梅毒检测561人,完成艾滋病感染者/病人CD4抽血送检工作8次;协助业务科室监测水样分析519份,公共卫生突发事件的调查和处理样品检测114份;完成公共场所顾客用品用具、空气质量监督检验工作,共检测样品225份。做好区医院结核病人痰检的督导工作;做好突发公共卫生事件的应急采样及检测工作,准备了应急采样箱,配备常见食物中毒、腹泻病、呼吸道及肠道传染病等采样用物品;规范准确向社会提供检测报告单,无发生质量投诉事件。

  (八)深入开展健康教育咨询活动,提高公民素质。

  一年来,深入凤城、城郊、湖雷、培丰、高头等集镇的街道、行政村、学校等开展了“世界结核病防治日”、“防治碘缺乏病日”、“全国儿童计划免疫日”、“全国疟疾日”、“防治碘缺乏日”、“世界无烟日”、“安全生产日”、“世界肝炎日”、“全国科普日”、“全国高血压日”、“三减三健,迈向健康”全民健康生活方式启动仪式、“世界精神卫生日”、“联合国糖尿病日”、“世界艾滋病日”、“学生、流动人口艾滋病防治”等一系列宣传咨询和讲座活动33场次。在各项卫生知识宣传活动中,本中心制作悬挂宣传展板30块次,横幅等33条块次,分发小册子、折页、宣传单28500份。制作宣传单、宣传手册、宣传海报等6种23200份。

  利用《永定新闻网》平台,永定电视、凤凰卫视、凤凰中文媒体分别用文字和艾滋病防控动画片公益广告形式连续播出10天,覆盖15万人次。

  中心刊出单位内外健康教育专栏12期次。为23个乡镇卫生院和村卫生所制作图文并茂的健康教育专栏并及时下1252期次。全年接受健康教育覆盖人数达100万人次以上。一年来,中心和各乡镇卫生院通过开展讲座、宣传咨询活动等对居民健康知识与健康行为进行了多种形式大力宣传和行为干预。      

  根据23个乡镇对2348位居民进行健康素养调查,具备素养居民人数537人,健康知识素养率22.9%.

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年部门年初结转和结余 0万元,本年收入 577.02 万元,本年支出531.32万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 45.71万元,年末结转和结余 0万元。

  (一)2017年本年收入 577.02万元,比2016年决算数增加 7.24万元,增长1.27%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 322.83万元,其中政府性基金 0万元。

  2. 事业收入68.21万元。

  3. 经营收入 0万元。

  4. 上级补助收入185.09万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0.89万元。

  (二)2017本年支出 531.32万元,比2016年决算数减少26.92 万元,下降4.82%,具体情况如下:

  1. 基本支出531.32万元。其中,人员支出398.63 万元,公用支出 132.69万元。

  2. 项目支出 0万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年公共财政拨款支出 322.83万元,比2016年决算数增加25.37万元,增长8.5 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2080599其他行政事业单位离退休支出6.58万元,较2016年决算数减少0.75万元,下降10 %。主要原因是本年退休人员安家及住房修缮补助费减少。

  (二)2100401疾病预防控制机构279.78万元。较2016年决算数减少10.35万元,减少3.56%。主要原因是2017年人员支出的减少(老员工调出及退休)。

  (三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.47万元。2016年机关事业单位基本养老保险缴费由财政直接支出

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  七、财政拨款基本支出决算情况

  2017年度财政拨款基本支出322.83万元,其中:

  (一)人员经费301.94万元,主要包括:基本工资123.59万元、津贴补贴37.97万元、奖金8.8万元、绩效工资37.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.47万元、职业年金缴费0.84万元、其他社会保障缴费27.08万元、生活补助4.42万元、住房公积金23.55万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元。

  (二)公用经费20.89万元,主要包括:办公费3.13万元、印刷费0.51万元、手续费0.08万元、水费0.44万元、电费1.44万元、邮电费2.69万元、差旅费1.56万元、会议费0.53万元、培训费3.57万元、专用材料费0.35万元、公务用车运行维护费6.59万元。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出6.59万元,同比下降1 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。与2016年持平

  (二)公务用车购置及运行费6.59万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0辆。公务用车运行费6.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3 辆。与2016年相比,公务用车运行费下降1 %,主要是:慢性病调调查项目工作量及费用的减少。

  (三)公务接待费0万元,与2016年相比持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额8.78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.78万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)、项目绩效自评报告

  根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位没有主要民生项目和重点支出项目的自评报告。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:4-1 2017年度收支决算总表

  4-2  2017年度收入决算表

  4-3 2017年度支出决算表

  4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

  4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  4-8 2017年度政府性基金支出决算表

  4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

  4-10 2017年度政府采购情况表

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